Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 00156964 |
Interné číslo | 1712018 |
Predmet | Internet |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 23-07-2018 |
Dátum zverejnenia | 01-08-2019 |
Dátum vystavenia | 23-07-2018 |
Dátum evidencie | 23-07-2018 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Viničky, IČO: 00332101, Adresa: Tokajská ulica 191/5, Mesto: Viničky, PSČ: 076 31 Dodávateľ : S-Team, s.r.o., IČO: 36204315, Adresa: Moyzesova 24, Mesto: Košice, PSČ: 040 01 |
Suma s DPH | 16.6 |
Mena | € |