Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20180333 |
Interné číslo | 1732018 |
Predmet | Materiál, ND |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 23-07-2018 |
Dátum zverejnenia | 01-08-2019 |
Dátum vystavenia | 23-07-2018 |
Dátum evidencie | 23-07-2018 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Viničky, IČO: 00332101, Adresa: Tokajská ulica 191/5, Mesto: Viničky, PSČ: 076 31 Dodávateľ : Kájel, s.r.o., IČO: 31673678, Adresa: Hlavná 202/53, Mesto: Viničky, PSČ: 076 31 |
Suma s DPH | 121.09 |
Mena | € |