| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 201803183 |
| Interné číslo | 2392018 |
| Predmet | Predškolákom MŠ - školské potreby |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 12-10-2018 |
| Dátum zverejnenia | 01-08-2019 |
| Dátum vystavenia | 12-10-2018 |
| Dátum evidencie | 12-10-2018 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Viničky, IČO: 00332101, Adresa: Tokajská ulica 191/5, Mesto: Viničky, PSČ: 076 31 Dodávateľ : MAQUITA s.r.o., IČO: 36316881, Adresa: Soľná 738/36, Mesto: Nitrianske Pravno, PSČ: 972 13 |
| Suma s DPH | 25.4 |
| Mena | € |
Magyar
English contact
