Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 21908643 |
Interné číslo | 2992018 |
Predmet | Školské potreby predškolákom MŠ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 06-12-2018 |
Dátum zverejnenia | 02-08-2019 |
Dátum vystavenia | 06-12-2018 |
Dátum evidencie | 06-12-2018 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Viničky, IČO: 00332101, Adresa: Tokajská ulica 191/5, Mesto: Viničky, PSČ: 076 31 Dodávateľ : NOMIland, s.r.o., IČO: 36174319, Adresa: Magnezitárska 11, Mesto: Košice, PSČ: 040 13 |
Suma s DPH | 131.4 |
Mena | € |