Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 11000271 |
Interné číslo | 3132018 |
Predmet | Materiál, ND |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 28-12-2018 |
Dátum zverejnenia | 02-08-2019 |
Dátum vystavenia | 28-12-2018 |
Dátum evidencie | 28-12-2018 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Viničky, IČO: 00332101, Adresa: Tokajská ulica 191/5, Mesto: Viničky, PSČ: 076 31 Dodávateľ : Mgr.Daniela Mátéová, IČO: 34876090, Adresa: č. 75, Mesto: Malý Kamenec, PSČ: 076 36 |
Suma s DPH | 149.58 |
Mena | € |