Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2190119 |
Interné číslo | 322019 |
Predmet | Tanier, misa, príbor |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 13-02-2019 |
Dátum zverejnenia | 05-08-2019 |
Dátum vystavenia | 13-02-2019 |
Dátum evidencie | 13-02-2019 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Viničky, IČO: 00332101, Adresa: Tokajská ulica 191/5, Mesto: Viničky, PSČ: 076 31 Dodávateľ : SK GLASS - Karol Sipos, IČO: 32304544, Adresa: Bratislavská 919/4, Mesto: Dunajská Streda, PSČ: 929 01 |
Suma s DPH | 382 |
Mena | € |