| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 201911007 |
| Interné číslo | 2762019 |
| Predmet | Stav.práce "Zatepl.spol.budovy OcU,MŠ" |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 19-11-2019 |
| Dátum zverejnenia | 30-01-2020 |
| Dátum vystavenia | 19-11-2019 |
| Dátum evidencie | 19-11-2019 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Viničky, IČO: 00332101, Adresa: Tokajská ulica 191/5, Mesto: Viničky, PSČ: 076 31 Dodávateľ : NOVICOM, s.r.o., IČO: 36591891, Adresa: č. 61, Mesto: Slivník, PSČ: 076 12 |
| Suma s DPH | 19229.15 |
| Mena | € |
Magyar
English contact
