Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20200183 |
Interné číslo | 1132020 |
Predmet | Materiál, ND, servisné práce |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 04-05-2020 |
Dátum zverejnenia | 05-06-2020 |
Dátum vystavenia | 04-05-2020 |
Dátum evidencie | 04-05-2020 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Viničky, IČO: 00332101, Adresa: Tokajská ulica 191/5, Mesto: Viničky, PSČ: 076 31 Dodávateľ : Kájel, s.r.o., IČO: 31673678, Adresa: Hlavná 202/53, Mesto: Viničky, PSČ: 076 31 |
Suma s DPH | 50 |
Mena | € |