| Číslo | 230312 |
| Interné číslo | 79/2023 |
| Predmet | Továr pre MŠ - Toner |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 10-03-2023 |
| Dátum zverejnenia | 10-03-2023 |
| Dátum vystavenia | 10-03-2023 |
| Dátum úhrady | - |
| Dátum evidencie | - |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Viničky, IČO: 00332101, Adresa: Tokajská ulica 191/5, Mesto: Viničky, PSČ: 076 31 Dodávateľ : SECOMP, s.r.o., IČO: 31697879, Adresa: Kollárova 5, Mesto: Trebišov, PSČ: 075 01 |
| Suma s DPH | 17 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
Magyar
English contact
