| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 11000275 |
| Interné číslo | 432019 |
| Predmet | Čistiace potreby, materiál |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 26-02-2019 |
| Dátum zverejnenia | 05-08-2019 |
| Dátum vystavenia | 26-02-2019 |
| Dátum evidencie | 26-02-2019 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Viničky, IČO: 00332101, Adresa: Tokajská ulica 191/5, Mesto: Viničky, PSČ: 076 31 Dodávateľ : GVP, spol. s.r.o. Humenné, IČO: 36446190, Adresa: Tolstého 1, Mesto: Humenné, PSČ: 066 01 |
| Suma s DPH | 51.8 |
| Mena | € |
Magyar
English contact
