Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 210948 |
Interné číslo | 375/2021 |
Predmet | Škol.potreby predškol. MŠ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 21-12-2021 |
Dátum zverejnenia | 21-12-2021 |
Dátum vystavenia | 21-12-2021 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Viničky, IČO: 00332101, Adresa: Tokajská ulica 191/5, Mesto: Viničky, PSČ: 076 31 Dodávateľ : SECOMP, s.r.o., IČO: 31697879, Adresa: Kollárova 5, Mesto: Trebišov, PSČ: 075 01 |
Suma s DPH | 157.49 |
Mena | € |