Faktúry
| Číslo | 210948 |
| Interné číslo | 375/2021 |
| Predmet | Škol.potreby predškol. MŠ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 21-12-2021 |
| Dátum zverejnenia | 21-12-2021 |
| Dátum vystavenia | 21-12-2021 |
| Dátum úhrady | - |
| Dátum evidencie | - |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Viničky, IČO: 00332101, Adresa: Tokajská ulica 191/5, Mesto: Viničky, PSČ: 076 31 Dodávateľ : SECOMP, s.r.o., IČO: 31697879, Adresa: Kollárova 5, Mesto: Trebišov, PSČ: 075 01 |
| Suma s DPH | 157.49 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
